Formulario de contabilidad

Formulario Contabilidad

CIF del firmante

Para ayudar a realizar la primera facturación, solicitamos los siguientes datos:

-Nº de dígitos de las subcuentas contables con las que trabajan (por defecto son 8):

Cuenta/s contable del banco para permitir remesar facturas:

Cuenta contable:

572

IBAN:

Sufijo de identificación Sepa:(3dígitos, de no conocerlo consulte con su banco).

En caso de trabajar con más de un banco para realizar las remesas, por favor repita la misma información del cuadro de arriba.

Series de facturación:

Facturaciones recurrentes de cuotas. Opciones:

1. Usar una sola serie de facturación para las cuotas:

Si es así indique código: y nombre de la serie .
Ej: 01 Nombre: Cuotas mensuales
En caso de tener ya documentos creados y desear continuar con la numeración indique el nº de documento por el que está serie comenzará: .

2. Trabajar por series de facturación mensuales para las cuotas:
Si es así indique:

Enero: CódigoNombre

Febrero: CódigoNombre

Marzo: CódigoNombre

Abril: CódigoNombre

Mayo: CódigoNombre

Junio: CódigoNombre

Julio: CódigoNombre

Agosto: CódigoNombre

Septiembre: CódigoNombre

Octubre: CódigoNombre

Noviembre: CódigoNombre

Diciembre: CódigoNombre

Otras series de facturación:

Serie de facturación para cuotas de alta:

Indique código: y nombre de la serie.

En caso de tener ya documentos creados y desear continuar con la numeración indique el nº de documento por el que está serie comenzará: .

Serie de facturación para las facturas rectificativas:

Indique código:y nombre de la serie.

En caso de tener ya documentos creados y desear continuar con la numeración indique el nº de documento por el que está serie comenzará: .

Serie de facturación de penalizaciones por permanencia:

Indique código:y nombre de la serie .

En caso de tener ya documentos creados y desear continuar con la numeración indique el nº de documento por el que está serie comenzará:.

Serie de facturación por cambios de tarifa:

Indique código: y nombre de la serie .

En caso de tener ya documentos creados y desear continuar con la numeración indique el nº de documento por el que está serie comenzará:.

Serie de facturación para tarjetas SIM:

Indique código:y nombre de la serie.

En caso de tener ya documentos creados y desear continuar con la numeración indique el nº de documento por el que está serie comenzará:.

Serie de facturación para venta/depósito de dispositivos clientes:

Indique código:y nombre de la serie.

En caso de tener ya documentos creados y desear continuar con la numeración indique el nº de documento por el que está serie comenzará:.

Contabilización de facturas:

Por favor indique de qué forma trabajarán:

Contabilización a una misma cuenta todas las ventas y todas las compras.Contabilización según tarifa/ artículo.

Signo de las facturas rectificativas:

PositivoNegativo

Cuentas contables para las devoluciones:

Cuenta de gastos:

Cuenta de ingresos financiaros:

Cuenta de IVA soportado:

Cuenta de IVA repercutido:

Gastos a cargar al cliente imp. Incluido:

¿Desea generar factura de los gastos financieros?

SiNo

Formulario Contabilidad

Series de facturación:

Otras series de facturación:

Contabilización de facturas:

Signo de las facturas rectificativas:

Cuentas contables para las devoluciones:

Programa de Contabilidad con el que trabajan: